SISTEMA DE CONTROL INTERNO
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016
| Implementación del Sistema de Control Interno |
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Sistema de Control Interno
Conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control Interno en la entidad. Es de aplicación transversal a la Entidad.
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¿Qué es Control Interno?
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizado y establecido en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
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| Fundamentos aplicables al Sistema de Control Interno |
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Autocontrol
Todo funcionario y servidor del Estado debe:
- Controlar su trabajo.
- Detectar deficiencias o desviaciones.
- Efectuar correctivos para mejoramiento.
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Autogestión
Toda Institución debe:
- Conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con sujeción a la normativa aplicable y objetivos previstos.
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Autoregulación
Toda Institución debe:
- Desarrollar disposiciones, métodos y procedimientos para asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2019
| EJES |
ENTREGABLES |
FECHA DE ELABORACIÓN DE
ENTREGABLES (PLAZOS EXCEPCIONALES)
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EJE CULTURA
ORGANIZACIONAL
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1.DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
2.PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN |
1.HASTA EL ULTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
2.HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 |
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EJE GESTIÓN DE
RIESGOS
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PLAN E ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL |
EL PRIMER PRODUCTO, HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.
EL RESTO DE PRODUCTOS, PARA LOS GRUPOS 1 Y 2, HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE ABRIL DE 2020 |
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EJE DE SUPERVISIÓN
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL |
HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE JULIO DE 2020, CON INFORMACIÓN OBTENIDA CON FECHA CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2020 |
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DOCUMENTOS 2019
| Nº Doc. |
Contenido |
Archivo PDF |
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Nº 1
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DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG |
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Nº 2
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EJE CULTURA ORGANIZACIONAL: PRIMER ENTREGABLE |
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Nº 3
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EJE CULTURA ORGANIZACIONAL: SEGUNDO ENTREGABLE |
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ACTA DE COMPROMISO
| Nº Doc. |
Contenido |
Archivo PDF |
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Nº 1
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Oficio No. 011-2016-MDC/GM. |
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Nº 2
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Resolución de Alcaldía N° 071-2016-MDC/A |
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Nº 3
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Acta de Compromiso |
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SESIONES DEL COMITE 2017
| Actas del Comité de Control Interno |
| Nro.Doc |
Contenido |
Archivo PDF |
| Nro.1 |
Acta N° 001-2017-MDC/CCI del 08-05-2017 |
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| Nro.2 |
Acta N° 002-2017-MDC/CCI del 15-06-2017 |
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| Nro.3 |
Acta N° 003-2017-MDC/CCI del 04-07-2017 |
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| Nro.4 |
Acta N° 004-2017-MDC/CCI del 24-07-2017 |
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| Nro.5 |
Acta de reunión con el equipo técnico de la Contraloría General de la República – 22-06-2017 |
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| Nro.6 |
Acta N° 008-2017-MDC/CCI del 30-11-2017 |
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SESIONES DEL COMITE 2016
| Actas del Comité de Control Interno |
| Nro.Doc |
Contenido |
Archivo PDF |
| Nro.1 |
Acta N° 001-2016-MDC/CCI del 25-04-2016 |
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| Nro.2 |
Acta N° 002-2016-MDC/CCI del 03-06-2016 |
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| Nro.3 |
Acta N° 003-2016-MDC/CCI del 16-06-2016 |
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| Nro.4 |
Acta N° 004-2016-MDC/CCI del 30-06-2016 |
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| Nro.5 |
Acta N° 005-2016-MDC/CCI del 22-07-2016 |
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| Nro.6 |
Acta N° 006-2016-MDC/CCI del 29-08-2016 |
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| Nro.7 |
Acta N° 007-2016-MDC/CCI del 29-09-2016 |
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| Nro.8 |
Acta N° 008-2016-MDC/CCI del 29-10-2016 |
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| Nro.9 |
Acta N° 009-2016-MDC/CCI del 29-11-2016 |
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ACCIONES REALIZADAS
| Nro.Doc |
Contenido |
Archivo PDF |
| Nro.1 |
Circular N° 001-2016-MDC/CCI-ST Difunsión de Circular-Afiche de Contraloría General de República sobre ROLES DE CONTROL INTERNO. |
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| Nro.2 |
Circular N° 002-2016-MDC/CCI-ST Difunsión Afiche de Contraloría General de República sobre CONOCE QUE ES EL CONTROL INTERNO. |
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| Nro.3 |
Periódico Mural sobre implementación del sistema de control interno instalado en la Municipalidad Distrital de Cieneguilla. |
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| Nro.4 |
Herramienta de autodiagnóstico. |
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| Nro.5 |
Plan de Trabajo para la implementación control interno en el proceso de contratación publica. |
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NORMAS DE COMITE
| Nro.Doc |
Contenido |
Archivo PDF |
| Nro.1 |
Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. |
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| Nro.2 |
Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades de Estado. |
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| Nro.3 |
Resolución de Contraloría N° 320-2006 CG que Aprueban las Normas de Control Interno |
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| Nro.4 |
Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG que Aprueban la Guía para implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado |
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| Nro.5 |
Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG que Aprueba la Directiva N°013-2016-CG/GPROD “implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” |
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2011
| FECHA |
DESCRIPCIÓN |
Archivo |
| 23-09-2011 |
ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA |
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| 16-09-2011 |
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 217-2011-A-MDC – CONSTITUIR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO |
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| 05-08-2011 |
ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO |
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