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SISTEMA DE CONTROL INTERNO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016

 

Implementación del Sistema de Control Interno

Sistema de Control Interno

Conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control Interno en la entidad. Es de aplicación transversal a la Entidad.

control_interno

¿Qué es Control Interno?

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizado y establecido en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

Fundamentos aplicables al Sistema de Control Interno

Autocontrol

Todo funcionario y servidor del Estado debe:

  • Controlar su trabajo.
  • Detectar deficiencias o desviaciones.
  • Efectuar correctivos para mejoramiento.

Autogestión

Toda Institución debe:

  • Conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con sujeción a la normativa aplicable y objetivos previstos.
 índice

Autoregulación

Toda Institución debe:

  • Desarrollar disposiciones, métodos y procedimientos para asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados

 

Beneficios del Control Interno

ControlInterno1 Promueve el desarrollo
organizacional.
ControlInterno2 Reduce los riesgos de corrupción.</>
ControlInterno3 Contribuye al logro de los objetivos y
metas institucionales.
ControlInterno4 Permite contar con
información confiable y
oportuna.
ControlInterno5 Protege los recursos y
bienes de la MDC.
ControlInterno6 Fomenta la práctica
de valores.
ControlInterno7 Genera mayor eficiencia, eficacia y
transparencia en las operaciones.
ControlInterno8 Promueve la rendición de
cuentas de los funcionarios.
ControlInterno9 Asegura el cumplimiento del marco
normativo.
ControlInterno10 Genera una cultura de
prevención.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2019

EJES ENTREGABLES

FECHA DE ELABORACIÓN DE 

ENTREGABLES (PLAZOS EXCEPCIONALES)

EJE CULTURA
ORGANIZACIONAL
1.DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

2.PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

1.HASTA EL ULTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

2.HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

EJE GESTIÓN DE 
RIESGOS
PLAN E ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL EL PRIMER PRODUCTO, HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

EL RESTO DE PRODUCTOS, PARA LOS GRUPOS 1 Y 2, HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE ABRIL DE 2020

EJE DE SUPERVISIÓN
 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE JULIO DE 2020, CON INFORMACIÓN OBTENIDA CON FECHA CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2020


DOCUMENTOS 2019

Nº Doc. Contenido Archivo PDF
Nº 1
DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG  6
Nº 2
EJE CULTURA ORGANIZACIONAL: PRIMER ENTREGABLE  6
Nº 3
EJE CULTURA ORGANIZACIONAL: SEGUNDO ENTREGABLE  6


ACTA DE COMPROMISO

Nº Doc. Contenido Archivo PDF
Nº 1
Oficio No. 011-2016-MDC/GM. 6
Nº 2
Resolución de Alcaldía N° 071-2016-MDC/A 6
Nº 3
 Acta de Compromiso 6

SESIONES DEL COMITE 2017

Actas del Comité de Control Interno
Nro.Doc Contenido Archivo PDF
Nro.1 Acta N° 001-2017-MDC/CCI del 08-05-2017 6
Nro.2 Acta N° 002-2017-MDC/CCI del 15-06-2017 6
Nro.3 Acta N° 003-2017-MDC/CCI del 04-07-2017 6
Nro.4 Acta N° 004-2017-MDC/CCI del 24-07-2017 6
Nro.5 Acta de reunión con el equipo técnico de la Contraloría General de la República  – 22-06-2017 6
Nro.6 Acta N° 008-2017-MDC/CCI del 30-11-2017 6

SESIONES DEL COMITE 2016

Actas del Comité de Control Interno
Nro.Doc Contenido Archivo PDF
Nro.1 Acta N° 001-2016-MDC/CCI del 25-04-2016 6
Nro.2 Acta N° 002-2016-MDC/CCI del 03-06-2016 6
Nro.3 Acta N° 003-2016-MDC/CCI del 16-06-2016 6
Nro.4 Acta N° 004-2016-MDC/CCI del 30-06-2016 6
Nro.5 Acta N° 005-2016-MDC/CCI del 22-07-2016 6
Nro.6 Acta N° 006-2016-MDC/CCI del 29-08-2016 6
Nro.7 Acta N° 007-2016-MDC/CCI del 29-09-2016 6
Nro.8 Acta N° 008-2016-MDC/CCI del 29-10-2016 6
Nro.9 Acta N° 009-2016-MDC/CCI del 29-11-2016 6

 

 

ACCIONES REALIZADAS

Nro.Doc Contenido Archivo PDF
Nro.1 Circular N° 001-2016-MDC/CCI-ST Difunsión de Circular-Afiche de Contraloría General de República sobre ROLES DE CONTROL INTERNO. 6
Nro.2 Circular N° 002-2016-MDC/CCI-ST Difunsión Afiche de Contraloría General de República sobre CONOCE QUE ES EL CONTROL INTERNO. 6
Nro.3 Periódico Mural sobre implementación del sistema de control interno instalado en la Municipalidad Distrital de Cieneguilla. 6
Nro.4 Herramienta de autodiagnóstico. 6
Nro.5 Plan de Trabajo para la implementación control interno en el proceso de contratación publica. 6

NORMAS DE COMITE

Nro.Doc Contenido Archivo PDF
Nro.1 Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 6
Nro.2 Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades de Estado. 6
Nro.3 Resolución de Contraloría N° 320-2006 CG que Aprueban las Normas de Control Interno 6
Nro.4 Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG que Aprueban la Guía para implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado 6
Nro.5 Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG que Aprueba la Directiva N°013-2016-CG/GPROD “implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” 6

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2011

FECHA DESCRIPCIÓN Archivo
23-09-2011 ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA 6
16-09-2011 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 217-2011-A-MDC – CONSTITUIR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 6
05-08-2011 ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 6

 



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